Как в 1с 8 3 бухгалтерия выставить торг 12 для обособленного подразделения

Содержание
  1. Как в 1с 8 3 бухгалтерия выставить торг 12 для обособленного подразделения
  2. Печать кпп в документах бух 8.,3
  3. Учет расчетов с филиалами и представительствами в 1с (проблемы и решения)
  4. Обособленные подразделения в 1с 8.3 бухгалтерия: учет зарплаты
  5. Номера счетов-фактур обособленного подразделения в 1с 8.3
  6. Заполнение торг-12 в 1с 8.3 бухгалтерия
  7. Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению?
  8. Реализация услуг
  9. Проводки по документу
  10. Получение оплаты
  11. Корректировка долга
  12. Контроль
  13. Как правильно заполнить торг 12 на обособленное подразделение
  14. Заполнение торг 12 от обособленного подразделения
  15. Оформление торг 12 из обособленного подразделения
  16. Образец товарной накладной где грузоотправитель обособленное подразделение
  17. Обособленное подразделение торг 12
  18. Заполнение товарной накладной в адрес обособленного подразделения
  19. Как заполнить отдельные строки счета-фактуры при поставке товаров в обособленное подразделение организации — покупателя
  20. Помощник бухгалтера в 1С
  21. Включаем пакетное выставление документов
  22. Заносим клиентов в справочник
  23. Заносим услуги в справочник
  24. Устанавливаем цены на услуги
  25. Выставляем акты и счет-фактуры
  26. Как настроить подписи ответственных лиц на документах
  27. 1. Заполнение регистра «Ответственные лица организаций»
  28. 2. Подписи уполномоченных лиц
  29. 3. Настройка подписей в документах

Как в 1с 8 3 бухгалтерия выставить торг 12 для обособленного подразделения

Как в 1с 8 3 бухгалтерия выставить торг 12 для обособленного подразделения

Напротив строки «Грузополучатель» выберите пункт «Другой».Из справочника контрагентов выбираем грузополучателя, в нашем примере это «Интертрейд». Сохраняем изменения нажав «Ок».

Подключить «1С:Контрагент» для автозаполнения реквизитов по ИНН Нажимаем печать счета фактуры и видим, что в строке «Покупатель» указана организация и адрес ООО «Внуковский комбинат бортового питания», а в строке «Грузополучатель и его адрес»: ПАО «Интертрейд».

Печать кпп в документах бух 8.,3

Внимание Номера счетов-фактур обособленного подразделения в 1С 8.3 Добрый день!Планируем в этом году перейти на 1С 8.3.В данный момент работаем на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.12).

Так как есть обособленное подразделение, в номерах счетов-фактур в печатной форме (есть внешняя печатная форма) проставляется номер подразделения через дробь (напр.
№ 1232/1). В программе номера сч.-фактур выданных правим вручную (добавляем «/1»).

Вопросы:1.

Возможно ли внести изменения в программе (8.3 Бухгалтерия), чтобы номер с дробью в программе проставлялся автоматически, но чтобы обновления ставились без программиста (обновляю программу сама, я — бухгалтер)?Если на первый вопрос ответ отрицателен, то вопрос 2.

Учет расчетов с филиалами и представительствами в 1с (проблемы и решения)

Важно При выборе же других ОКТМО/КПП, на которых были начисления, в табличную часть так же попадет наш сотрудник, но уже с суммой в 80 000 рублей.
Эти данные были загружены из начислений заработной платы по головному подразделению.

Этот механизм полностью соответствует требованиям текущего законодательства.

Обособленные подразделения в 1с 8.3 бухгалтерия: учет зарплаты

Рис.4 Отчетность по НДФЛ для обособленных подразделений Рассмотрим подробнее подготовку данных для формирования отчетности по НДФЛ в налоговую.
Предположим, организация «Прогресс» имеет два подразделения:

  • Основное
  • Обособленное подразделение

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

  • Бесплатный видео самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3 и 8.2;
  • Самоучитель по новой версии 1С ЗУП 3.0;
  • Хороший курс по 1С Управление торговлей 11.

Примем на работу двух сотрудников. Иванов Иван Иванович будет работать в основном подразделении, а Петров Петр Петрович – в обособленном.

Сформируем и проведем два документа начисления зарплаты для каждого подразделения отдельно. Рис.5 Проверим дату, сумму и место возникновения дохода для Иванова И.И.(рис.5).

Рис.6 Аналогичные данные появились и для Петрова П.П.
(рис.6). Теперь можно сформировать справки.

Номера счетов-фактур обособленного подразделения в 1с 8.3

Однако в ней решены вопросы приема и передачи основных средств, материалов, готовой продукции, денежных средств, а также перевода сотрудников между головной организацией и обособленными подразделениями.
Ведется учет доходов, расходов, прибыли по каждому обособленному подразделению.

При составлении декларации по налогу на прибыль рассчитываются доли распределения по ИФНС, что значительно облегчает работу бухгалтера.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Заполнение торг-12 в 1с 8.3 бухгалтерия

В «1С: Бухгалтерия предприятия» в последних релизах (3.0.44.115 и позже) появилась возможность вести учет в разрезе обособленных подразделений.

В первую очередь это касается расчета зарплаты. Теперь можно подготавливать и сдавать отчетность по НДФЛ в разные налоговые инспекции.


Важно! Такая возможность поддерживается только для организаций с численностью менее 60 человек.


Первоначальные настройки и ввод обособленного подразделения в 1С Необходимые настройки задаются в разделе «Параметры учета» (рис.1).

Рис.1 Выберем пункт «Настройки зарплаты» (рис.2). Рис.2 В открывшемся окне установим нужный флажок (рис.3).

Рис.3 После этого в справочнике «Подразделения» появится возможность указать реквизиты соответствующей налоговой инспекции (рис.4). В нашем примере это инспекция с кодом 5031.
В разделе «Зарплата и кадры» есть специальные пункты (Рис.7). Рис.7 На рис.8 представлена форма справки 2-НДФЛ, в которой можно выбрать инспекцию по ОКТМО и КПП.

В ней представлены данные по обособленному подразделению (ИФНС №5031).

Рис.8 Если при расчете зарплаты нет ошибок, табличная часть заполняется автоматически. На рис.9 видим документ для сдачи в ИФНС №5032. Рис.9 Таким образом, сформированы две разные справки в разные налоговые инспекции. Печатная форма справки изображена на рис.10. Справка сформирована по обособленному подразделению, зарегистрированному в отдельной ИФНС. Рис.

10 В заключение необходимо отметить, что полноценный учет для обособленных подразделений есть в конфигурации «1С Бухгалтерия КОРП». Стоимость такой конфигурации выше.
Обращаем ваше внимание, что в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 редакции 3.

0 сведения о грузополучателе можно указывать в форме документа Реализация (акт, накладная) для следующих видов операции:

  • Товары;
  • Отгрузка без перехода права собственности;
  • Товары, услуги, комиссия.

При оформлении счета-фактуры на основании Акта на выполненные работы (оказанные услуги), имущественные права продавцом, в том числе налоговыми агентами, предусмотренными «пунктами 2» и «3 статьи 161» Налогового кодекса Российской Федерации, в этой «строке» ставится прочерк. Также см. Приложение 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137, раздел II, пункт «Ж». Получить доступ к облаку 1С:Фреш бесплатно на 30 дней! Если у вас все получилось, то лайкаем статью в соцсетях или даем ссылку на форуме ))).

Как в печатной форме счет-фактуры типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0 вывести наименование и адрес грузополучателя, если плательщик и грузополучатель разные.

Подключить «1СПАРК Риски» для оценки надежности контрагентов В реальной работе бухгалтерской службы любого предприятия иногда возникает ситуация, когда покупатель и грузополучатель не совпадают и соответственно возникает необходимость при оформлении отгрузочных документов (ТОРГ-12, УПД, счет-фактура) указать различные сведения как о покупателе, так и о грузополучателе.

Например, в нашем случае покупателем является ООО «Внуковский комбинат бортового питания», а грузополучателем ПАО «Интертрейд». Если у вас грузополучатель не совпадает с плательщиком, то для указания сведений о грузополучателе в форме расходной накладной нажмите кнопку «Доставка» под табличной частью. Откроется окно «Доставка».

В дальнейшем мы рассмотрим, как это будет выглядеть на примере справки по НДФЛ.

Отчетность по НДФЛ для обособленных подразделений Прежде, чем формировать какую-либо отечность по заработной плате сотрудников, ее нужно начислить.

Произвести это можно в разделе «Зарплата и кадры» — «Все начисления».

Сначала мы создали документ начисления заработной платы за август 2017 года для торгового дома «Комплексный» указанием обособленного подразделения в городе Клин. В табличную часть попал только один сотрудник – Петров Василий Степанович. Он отработал весь месяц, за что ему был начислен оклад в размере 60 000 рублей.

Предположим, что данный сотрудник так же работает и в головном подразделении торгового дома «Комплексный», которое не является обособленным. В августе 2017 года он так же отработал весь месяц и получил оклад в размере 80 000 рублей.

Получается, что сотрудник Петров Василий Степанович отработал одновременно и в головном и в обособленном подразделении.

Рассмотрим, как же эти данные отразятся в справке 2-НДФЛ, которую можно найти так же в разделе «Зарплата и кадры».

В форме формирования справки, нам необходимо выбрать, для какой ИФНС она предназначена. В поле «ОКТМО/КПП» укажем данные той инспекции, которую мы указали ранее в карточке обособленного подразделения. Формировать отчет будем за 2017 год, в котором и было произведено начисление выше.

Как видно на рисунке ниже, в данную справку попала лишь одна строка с данными о сотруднике – Петрове В.

С. При этом, обратите внимание, что сумма составляет всего 60 000 рублей.

Дело в том, что хоть для него и было произведено два начисления, но отчетность по обособленному сдается в другую налоговую инспекцию.

В печатной форме данной справке так же будет отражен код ИФНС – 5099.

Источник: https://zalog-nedvizhimost.ru/kak-v-1s-8-3-buhgalteriya-vystavit-torg-12-dlya-obosoblennogo-podrazdeleniya/

Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению?

Как в 1с 8 3 бухгалтерия выставить торг 12 для обособленного подразделения

Обособленное подразделение не является юридическим лицом и не может выступать стороной по договору (абз. 2 п. 1 ст. 2 ГК РФ, п. 3 ст. 55 ГК РФ).

В целях бухгалтерского учета обособленное подразделение не является хозяйствующим субъектом (п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).

Исходя из этого, при реализации товаров (работ, услуг) обособленному подразделению в первичных документах поставщик указывает:

  • в качестве покупателя и плательщика — головную организацию;
  • в качестве грузополучателя (при реализации ТМЦ) — обособленное подразделение.

Реализация услуг

Отразите реализацию услуг документом Реализация (акт, накладная) вид операции Услуги (Акт) в разделе Продажи — Продажи — Реализация (акты, накладные) — кнопка Реализация — Услуги (акт).

Укажите:

Проводки по документу

Документ формирует проводки:

  • Дт 62.01 Кт 90.01.1 — выручка от реализации услуг;
  • Дт 90.03 Кт 68.02 — начисление НДС.

Выпишите счет-фактуру по кнопке Выписать счет-фактуру документа Реализация (акт, накладная). Данные счета-фактуры автоматически заполнятся на основании документа Реализация (акт, накладная).

Укажите:

  • КПП — КПП обособленного подразделения.

Получение оплаты

Поступление оплаты от обособленного подразделения оформите документом Поступление на расчетный счет вид операции Оплата от покупателя в разделе Банк и касса – Банк – Банковские выписки –кнопка Поступление.

Укажите:

  • Плательщик — наименование обособленного подразделения, от которого поступила оплата, выбирается из справочника Контрагенты;
  • Договор — договор на оказание услуг с головной организацией, выбирается из справочника Договоры.

Корректировка долга

Отразите перенос задолженности документом Корректировка долга раздел Продажи — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга — кнопка Создать (либо Покупки — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга — кнопка Создать).

Укажите:

  • Вид операцииЗачет авансов;
  • Зачесть аванс Покупателя;
  • В счет задолженностиТретьего лица перед нашей организацией;
  • Покупатель (кредитор) — обособленное подразделение;
  • Третье лицо (дебитор) — головная организация.

По кнопке Заполнить на вкладке Авансы покупателя (кредиторская задолженность) отразится вся имеющаяся кредиторская задолженность по контрагенту.

Аналогично заполните вкладку Задолженность третьего лица (дебиторская задолженность).

При необходимости удалите лишние данные. Разница по документу должна равняться нулю.

Контроль

Проверьте результат корректировки с помощью отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету.

В шапке отчета укажите:

  • Период — период составления отчета;
  • Счет — 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

По кнопке Показать настройки перейдите в настройки отчета.

Установите на вкладке Группировка:

  • флажок По субсчетам;
  • в графе Поле флажки:
    • Контрагенты;
    • Договоры;
    • Документы расчетов с контрагентом;
  • в графе Тип группировкиБез групп.

Установите на вкладке Отбор:

  • ПолеКонтрагенты;
  • Вид сравненияВ списке;
  • Значение — головная организация и обособленное подразделение.

Сформируйте ОСВ по кнопке Сформировать.

По данным документам расчетов не должно быть сальдо на конец периода.

Источник: https://buhpoisk.ru/kak-otrazit-realizaciju-uslug-obosoblennomu-podrazdeleniju.html

Как правильно заполнить торг 12 на обособленное подразделение

Как в 1с 8 3 бухгалтерия выставить торг 12 для обособленного подразделения

Екатеринбурге (головное подразделение в г. Москве). Имеем р/счет, выделены на отдельный баланс.

Управляющий филиалом ведет хоз. деятельность на основании доверенности, в т.

ч. заключает сделки, подписывает договоры, документы и т.д.

Покупаем товар. Договор заключен от имени филиала, товар приходит на склад филиала.

Подписи и печати получателя в товарной накладной — от имени филиала. постановлением Правительства от 26.12.11 № 1137 см.

Порядок заполнения счетов-фактур установлен Налоговым кодексом.

К чему в разделе о сроках уведомления ФНС указаны ИП? У ИП в принципе не может быть ОП, зачем людей путать?

Производственный цех-ОП в МО, но не выделено на отд. бал, не имеет расчетный счет. При реализации через цех в счет-фактуре указывать ИНН/КПП организации, а адрес грузоотправителя — адрес цеха в МО?

Согласно Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость (утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914 ) Особенно это актуально для торговых организаций.

Решить проблему отсутствия складских помещений сегодня можно несколькими путями. В настоящей публикации Н.В. Фимина, юрист, эксперт по вопросам налогообложения, анализирует возможные варианты с точки зрения возникающих налоговых последствий.

Чтобы помочь налогоплательщикам проверить правильность оформления «входящих» и «исходящих» счетов-фактур и предотвратить возможные конфликты с налоговиками, мы составили пошаговую инструкцию в форме таблиц.

Унифицированной формы товарной накладной ТОРГ-12 нет, её отменили в 2013 году. Но многие организации и предприниматели продолжают использовать ранее утвержденную форму ТОРГ-12 и это разрешено. Цель настоящей статьи – предоставить пользователям информацию по используемым мною вариантам настройки учета расчетов с филиалами и представительствами и обсудить возможные иные решения.

Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя (п. 1 ст. 509 ГК РФ). Согласно п.

При этом, создание такого обособленного подразделения может не влиять на учредительные документы компании, если оно не является филиалом или представительством.

Заполнение торг 12 от обособленного подразделения

Департамент общего аудита по вопросу заполнения счета-фактуры при наличии обособленного подразделения Форма счета-фактуры и правила его заполнения утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.12.11 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее – Постановление № 1137).

Проще всего жестко там забить нужный адрес текстом, а в настройках ВПФ указать, чтобы она автоматически подтягивалась, если товар отгружается с определенного подразделения (склада).

Вопрос: При формировании документов на отгрузку товара, какие реквизиты ставить в графе «Грузополучатель» и «Поставщик» для Торг-12 и счета-фактуры, если товар отгружается именно со склада, который зарегистрирован, как ОП.

В договоре обязательно указываются реквизиты головной компании, а реквизиты обособленного подразделения могут быть при необходимости указаны дополнительно.

[2]

По общему правилу все документы компании подписывает ее исполнительный орган, а руководитель обособленного подразделения на основании доверенности может быть наделен полномочиями по заключению сделок (п.

Оформление торг 12 из обособленного подразделения

При этом, от неверного подхода к данному учету нарушается не только бухгалтерский, управленческий, но и налоговый учет в части НДС, налога на прибыль, а у упрощенцев – налог по УСН.

Особенно это актуально для торговых организаций.

Решить проблему отсутствия складских помещений сегодня можно несколькими путями. В настоящей публикации Н.В. Фимина, юрист, эксперт по вопросам налогообложения, анализирует возможные варианты с точки зрения возникающих налоговых последствий.

Попробуйте прямо сейчас без регистрации создать Счет, а к нему Товарную накладную: Demo-вход . Товарная накладная ТОРГ-12 — это документ для оформления операций по передаче или приёму товарно-материальных ценностей, который является первичным учетным документом.

Как правильно заполнить строку «Поставщик» формы ТОРГ-12? Организация арендует офис в г. Однако уже сейчас стало известно, какую ошибку в заполнении отчетности страхователи допускают особенно часто.

Порядок заполнения счетов-фактур установлен Налоговым кодексом.

Образец товарной накладной где грузоотправитель обособленное подразделение

В графе бланка товарной накладной «Грузополучатель»указывается в соответствии с учредительными документами указывается его полное или сокращенное наименование, почтовый адрес, телефон и банковские реквизиты(р/сч и БИК обязательно!).

ТТН состоит из двух разделов: товарного и транспортного, при этом обязанность заполнения товарной части ТТН полностью возлагается на грузоотправителя. Транспортный раздел заполняется грузоперевозчиком.

В товарном разделе ТТН грузоотправитель указывает порядковый номер документа и дату его составления, точные реквизиты сторон и данные по отгрузке товара (его наименование, количество, тип упаковки, количество мест, цену и сумму партии).

Аудиторы отмечают, что необходимо прописывать адрес производственной площадки ООО, т.е. адрес того места, откуда непосредственно идет отгрузка продукции.

Насколько данное замечание существенно для непризнания по формальным признакам документа к учету. Вопрос: изация имеет обособленное подразделение, не выделенное на отдельный баланс, оно находится в Брянской области Аббревиатура КПП расшифровывается как код постановки на учет.

Он представляет собой набор символов, который является дополнением к обычному ИНН – идентификационному налоговому номеру.

Важной особенностью кода постановки на учет является то, что одна и та же организация может иметь несколько КПП.

Причина тому очень проста – регистрация порой осуществляется в нескольких налоговых органах и по разным направлениям.

Далее информацию заверяют оригинальной печатью, если таковая есть. Необходимо указать информацию о доверенности сотрудника, принявшего груз к перевозке (фиксируют номер, когда, кем и кому была выдана). Подпись лица, которому была выписана доверенность, его расшифровка и официально занимаемая должность в организации.

Как обязательный реквизит значится содержание хозяйственной операции, отраженное в количественном и денежном эквиваленте. Отметим, что в унифицированной форме товарной накладной ТОРГ-12 в строках «Грузополучатель» и «Плательщик» должно быть указано: организация, адрес, телефон, факс и банковские реквизиты.

Требования об указании ИНН и КПП в этих строках форма ТОРГ-12 не содержит. Правила заполнения счетов-фактур Пунктом 2 ст. 169 НК РФ установлено, что счет-фактура должен отвечать требованиям, установленным п.п.

Обособленное подразделение торг 12

Напряженный график не позволяет посещать мероприятия по повышению квалификации?

Мы нашли выход! Консультация предоставлена 20.07.2015 г.

Если продавец и грузоотправитель являются одним и тем же лицом, вносится запись «он же».

Читайте так же:  Мат капитал на первоначальный взнос при разводе

Может возникнуть обратная ситуация, когда обособленное подразделение (филиал) организации занимается не оприходованием товаров, а их отгрузкой в адрес покупателя.

В обоих случаях подразделение представляет интересы юридического лица — компании, которая фактически является участником в договорных отношениях купли-продажи (поставки) товаров.

То есть сначала указывается товар, а затем тара — в количественной и стоимостной оценке.

При этом для тары нет необходимости указывать массу брутто (графа 9) и количество в одном месте (количество мест) (графы 7 и 8).

На основании сказанного полагаем, что нет достаточных оснований требовать от филиала (обособленного подразделения) проставления в ТОРГ-12 основной печати организации.

Это обуславливает применение в хозяйственной деятельности дополнительных печатей, в том числе при реализации товара через филиалы и подразделения организаций.

Порядок использования указанных печатей уполномоченными лицами филиала (обособленного подразделения) утверждается распорядительным документом по организации.

Торговля: бухгалтерский учет и налогообложение», 2010, N 1ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ ТОРГ-12Документооборот торговых операций включает множество документов, при заполнении которых у бухгалтеров возникают различные вопросы.

Товарная накладная ТОРГ-12 содержит все сведения, необходимые для описания операции, начиная с количественных показателей и заканчивая стоимостной оценкой реализуемых товаров.

Заполнение товарной накладной в адрес обособленного подразделения

506 ГК РФ).

Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) Департамент общего аудита по вопросу заполнения счета-фактуры при наличии обособленного подразделения При реализации товаров (работ, услуг) через обособленное подразделение счет-фактура оформляется в общем порядке, с учетом ряда особенностей. Так, в классификации норм права по признаку объема их действия различаются как общие и специальные нормы.

В документе обязательно фиксируется дата отгрузки и номер, присвоенный транспортной накладной, сопровождающей груз, подтверждающий законность осуществления данной сделки.

Как заполнить отдельные строки счета-фактуры при поставке товаров в обособленное подразделение организации — покупателя

Источник: https://77-sp.ru/kak-pravilno-zapolnit-torg-12-na-obosoblennoe-podrazdelenie/

Помощник бухгалтера в 1С

Как в 1с 8 3 бухгалтерия выставить торг 12 для обособленного подразделения

Учимся делать установку ценоглавлениеУчёт подарочных сертификатов

В тройке (1С:Бухгалтерии 8.3, редакция 3.0) есть совершенно замечательная возможность по пакетному выставлению документов.

Эта возможность подходит для тех компаний, которые выставляют из месяца в месяц одни и те же услуги (или группы услуг) одним и тем же контрагентам.

Ну, например, представим, что мы интернет провайдер.

У нас 200 клиентов:

  • 150 из которых платят каждый месяц по тарифу “Эконом” 1000 рублей
  • 50 платят 3500 рублей по тарифу “Бизнес”.

В конце каждого месяца  мы формируем 200 комплектов документов  (акт об оказании услуг за связь и счёт-фактуру) .

В этом уроке я расскажу как в 1С упростить этот процесс до невозможности.

Напоминаю, что это урок и вы можете смело повторять мои действия в своей базе (лучше копии или учебной), главное чтобы версия базы была 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.

Итак, начнём

Включаем пакетное выставление документов

Заходим в раздел “Главное” пункт “Функциональность”:

Переходим на закладку “Торговля” и устанавливаем (если она уже не стоит) галку “Пакетное выставление актов и счетов-фактур”:

Заносим клиентов в справочник

Заходим в раздел “Справочники” пункт “Контрагенты”:

Создаем в группе “Покупатели” две подгруппы: Тариф “Бизнес” и Тариф “Эконом”:

На тарифе “Бизнес” у нас 50 покупателей, в учебных целях занесём первых двух.

Заносим первого контрагента на тарифе “Бизнес”, вот его карточка:

Переходим в договоры клиента и создаём там новый договор:

Заполняем в договоре тип цен “Оптовая”, срок действия до конца года и вид расчётов.

Вид расчётов нужно создать самим и назвать его, например, Связь “Бизнес”. Этот вид ни на что не влияет, а просто помогает нам отделить клиентов на тарифе бизнес от клиентов на тарифе эконом.

Таким же образом создадим второго клиента в группе Тариф “Бизнес”:

Обязательно указав в его договоре тот же тип цен и тот же вид расчетов.

Получается у всех контрагентов группы Тариф “Бизнес” будет договор с одним и тем же типом цен и одним и тем же видом расчётов. Зачем это нужно – вы узнаете чуть ниже.

И так мы заполняем столько покупателей на тарифе бизнес сколько нам нужно…

Переходим к группе Тариф “Эконом”.

Создаём первого клиента и его договор:

Вот карточка договора:

Обращаю ваше внимание, что вид расчетов у этой группы контрагентов будет другой (но одинаковый для них всех), например, назовём его Связь “Эконом”.

Таким же образом создадим второго покупателя на тарифе эконом:

И таким же образом заполним столько покупателей сколько нам нужно…

Заносим услуги в справочник

Переходим в раздел “Справочники” пункт “Номенклатура”:

В группе “Услуги” создаём две услуги, Интернет Бизнес и Интернет Эконом:

Устанавливаем цены на услуги

Заходим в раздел “Склад” пункт “Установка цен номенклатуры”:

Создаём новый документ “Установка цен номенклатуры” от начала года. Тип цен “Оптовая”, в табличной части добавляем наши услуги и цены:

Проводим документ.

Выставляем акты и счет-фактуры

Подготовительная часть закончена. Теперь мы можем каждый месяц (или чаще) выставлять всем нашим покупателям акты и счета-фактуры в пакетном (групповом) режиме.

Сделать это очень просто.

Заходим в раздел “Продажи” пункт “Оказание услуг”:

Если у вас нет этого пункта – значит вы не включили галку “Пакетное выставление актов и счетов-фактур” в функциональности (мы сделали это на самом первом шаге этого урока).

В начале выставим весь пакет документов для всех контрагентов тарифа “Эконом”.

Для этого укажем вид расчета Связь “Эконом”, номенклатуру (услугу) Интернет Эконом, а затем в табличной части нажмём кнопку “Заполнить”->”По виду расчетов”:

1С в этом случае проанализирует договоры всех контрагентов, в которых заполнен указанный вид расчетов и подставит этих контрагентов вместе с этими договорами в табличную часть:

Цена в табличной части подставилась благодаря тому, что мы указали её в документе “Установка цен номенклатуры” для услуги “Интернет Эконом”.

Если требуется также выставить счета-фактуры, переходим на вкладку “Счета-фактуры” и нажимаем кнопку “Отметить все”:

Проводим документ и видим, что сформировались все проводки, которые обычно формируются актом и счетом-фактурой, только для всех контрагентов сразу:

Из этого же документа мы можем напечатать акты, счета-фактуры или упд сразу для всех контрагентов:

Аналогичным образом выставим пакет документов для клиентов тарифа “Бизнес”:

Вот как легко и просто делать пакетное выставление актов и счетов-фактур в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакция 3.0.

Мы молодцы, на этом всё 

Кстати, подписывайтесь на новые уроки…  

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора). Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Нажмите одну из кнопок, чтобы поделиться:

Учимся делать установку ценоглавлениеУчёт подарочных сертификатов

Источник: https://helpme1c.ru/uchimsya-delat-paketnoe-vystavlenie-aktov-i-schetov-faktur-1sbuxgalteriya-8-3-redakciya-3-0

Как настроить подписи ответственных лиц на документах

Как в 1с 8 3 бухгалтерия выставить торг 12 для обособленного подразделения

На каждом оформляемом первичном документе согласно Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ »О бухгалтерском учете» обязательно должны стоять подписи лиц, ответственных за его оформление.

Право подписи имеет лицо в силу занимаемой должности: руководитель, главный бухгалтер, кассир. Также право подписи может быть предоставлено временно уполномоченным лицам на основании приказа или доверенности

При оформлении первичных документов требуется указать должность и фамилию лица, ответственного за совершение хозяйственной операции и оформление документа. Для обособленных подразделений организации могут быть другие ответственные лица.

При правильной настройке списка ответственных и уполномоченных лиц программа автоматически подставляет все необходимые должности и фамилии в печатные формы документов.

1. Заполнение регистра «Ответственные лица организаций»

Ответственные лица организации задаются в справочнике организаций на закладке «Ответственные лица».

Открыть список ответственных лиц можно в разделе «Справочники и настройки учета», пункт «Организации», на панели навигации элемента справочника выбираем пункт «Ответственные лица»

Щелчком по ссылке открываем полный список всех ответственных лиц организации.

Слева расположен перечень должностей, справа при перемещении курсора по должностям отображаются физические лица, занимающие эту должность в хронологическом порядке. Т.е. при формировании печатной формы документа на конкретную дату из этого регистра будут взяты записи, актуальные на дату документа, и программа автоматически подставит нужную фамилию из списка.

Добавлять записи можно кнопкой «Создать».

Откроется форма создания нового ответственного лица организации.

Здесь необходимо выбрать физическое лицо (из справочника «Физические лица»), должность из справочника «Должности», а также указать дату, с которой действует данная запись.

Набор ответственных лиц задается отдельно для каждой организации или подразделения.

2. Подписи уполномоченных лиц

Ниже на панели навигации элемента справочника «Организации» расположена гиперссылка «Уполномоченные лица», открывающая регистр сведений «Уполномоченные лица».

Этот регистр служит для указания лиц, которые имеют право подписи первичной бухгалтерской документации на основании документа, наделяющего полномочиями (приказ, доверенность).

Они задаются отдельно для каждой организации и применяются для указанного пользователя информационной базы или для всех пользователей, если пользователь не указан.

Это, как правило, временно исполняющие обязанности, и в реквизите «Номер и дата приказа» указываются реквизиты документа, на основании которого данные лица наделены полномочиями подписи документов.

3. Настройка подписей в документах

В основных документах программы, таких, как

предусмотрены реквизиты для указания подписывающих лиц и документов, на основании которых они наделяются полномочиями. В последних релизах 1С Бухгалтерия эти реквизиты настраиваются в специальной форме «Реквизиты продавца и покупателя», которую можно открыть при помощи соответствующей гиперссылки на форме:

В старых документах закладка «Дополнительно» сохранена так, как она выглядела раньше:

Если заполнен регистр »Уполномоченные лица организаций», то по умолчанию поля заполняется значениями из регистра сведений «Уполномоченные лица организаций» с учетом выбранной организации и пользователя.

При отсутствии записей в регистре «Уполномоченные лица организаций» по организации, указанной в документе заполнение производится на основании данных регистра «Ответственные лица организации». В печатную форму выводятся фамилии лиц, указанных в этих полях.

В случае если данные поля не заполнены, при печати используются значения ответственных лиц, заданных в регистре «Ответственные лица организаций».

 При необходимости откорректировать фамилии ответственных лиц и реквизитов документов, на основании которых они действуют, можно прямо на закладке «Дополнительно» перед печатью документа.

Так, например, будет выглядеть форма ТОРГ-12 с настройками документа, указанными на предыдущем рисунке.

Таким образом в программе 1С Бухгалтерия Предприятия 8 редакция 3.0 настраиваются подписи ответственных лиц, а также подписи уполномоченных лиц организаций.

Источник: http://uroki1c.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BD%D1%8B/

О ваших правах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: